2016年度生產(chǎn)經(jīng)營情況
發(fā)布時間：
2019-09-19 20:25
一、2016年生產(chǎn)經(jīng)營情況分析
求木之長者，必先固其根本。2016年是公司實施“十三五”規(guī)劃的開局之年，是公司創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的一年。在市委市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在國企工委、國資辦及有關(guān)部門的大力支持下，深入貫徹十八大和十八屆歷次會議精神，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話，貫徹落實市委市政府的指示，不動搖、不走樣、不變形。踐行“三嚴(yán)三實”，扎實推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，應(yīng)對挑戰(zhàn)，敢于迎戰(zhàn)，拼搏進(jìn)取，突破重點，破解難點，做強做優(yōu)做實，克服電價汽價下調(diào)、煤價暴漲、水價上漲、環(huán)保超低排放運行成本增大等困難，圓滿完成生產(chǎn)經(jīng)營等各項工作任務(wù)，成為全省低熱價無補貼唯一盈利的熱電企業(yè)，擔(dān)當(dāng)工商業(yè)發(fā)展的先行軍、百姓溫暖的使者，助力全域城市化、市域一體化和產(chǎn)業(yè)強市、工業(yè)帶動及經(jīng)濟社會發(fā)展，為威海提前全面建成小康社會做出積極貢獻(xiàn)。
拓展威海集中供熱的大時代。發(fā)電能力新增30萬千瓦時，新建一臺240噸/小時鍋爐，新增供熱面積200萬平方米，熱網(wǎng)改擴建工程投資2.5億元，完成管網(wǎng)改造34.5萬米，新鋪設(shè)主管網(wǎng)3.2萬米，改造老舊小區(qū)23個，新建供熱站房70座，形成九條供水主管網(wǎng)、總長達(dá)到2100公里，六條蒸汽主管網(wǎng)、總長達(dá)到120公里。
安全生產(chǎn)邁上新臺階。堅持依法治安，建立安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理體系，以治理規(guī)范化、投入制度化、排查常態(tài)化、防治系統(tǒng)化為目標(biāo)，著力建設(shè)安全生產(chǎn)長效機制。截止2016年12月31日，安全運行2260天。
創(chuàng)樹全國同行業(yè)綠色發(fā)展新標(biāo)桿。在2015年投資3.5億元完成鍋爐煙氣除塵、脫硫、脫硝達(dá)標(biāo)排放等基礎(chǔ)上，2016年再追加投資1.5億元，率先實現(xiàn)超低排放，并通過了山東省環(huán)保廳超低排放工程績效審核驗收，成為山東省首家所有機組一次性通過驗收的地方熱電企業(yè)。
既有建筑節(jié)能改造實現(xiàn)滿堂紅。積極實施既有居住建筑節(jié)能改造，著力打造百姓暖居工程，2016年完成老舊樓房改造200萬平方米，累計完成1860萬平方米，受益居民17萬戶，實現(xiàn)供熱轄區(qū)既有居住建筑供熱計量及節(jié)能改造“滿堂紅”,打造全省節(jié)能“暖房”惠民樣板工程。
科技創(chuàng)新取得新成果。積極推進(jìn)和創(chuàng)新“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧熱電平臺建設(shè)，構(gòu)筑生產(chǎn)管理云平臺、企業(yè)管理云平臺、供熱服務(wù)云平臺，提升了公司創(chuàng)新力和生產(chǎn)力，實現(xiàn)了生產(chǎn)經(jīng)營提質(zhì)增效和轉(zhuǎn)型升級協(xié)同發(fā)展的新格局。智慧熱網(wǎng)集成技術(shù)評為山東省政府重大節(jié)能成果。
循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展有新作為。積極落實市政府第21號專題會議紀(jì)要精神，發(fā)揮熱電用水大戶優(yōu)勢，破解水資源緊張難題，投資1.5億元，建設(shè)日處理中水6萬噸，日產(chǎn)水4.8萬噸，年產(chǎn)水1752萬噸的中水深度利用項目，打造城市節(jié)水亮點工程，推動威海節(jié)約資源型、環(huán)保友好型、節(jié)水型城市建設(shè)。
建設(shè)全國熱電行業(yè)最大封閉煤場。投資9000萬元，建設(shè)長190米、寬85米、高33米，儲煤、渣、灰50萬噸的封閉煤場。阻斷煤場揚塵，實現(xiàn)了儲煤過程零污染，開啟清潔生產(chǎn)新時代。
黨建統(tǒng)領(lǐng)取得新成效。嚴(yán)格落實全面從嚴(yán)管黨治黨要求，牢固樹立“四個意識”，扎實推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，重點學(xué)習(xí)貫徹落實習(xí)近平總書記在全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議上的重要講話，市委孫述濤書記在市直國企黨建工作座談會上的講話精神。厚植“黨建強、發(fā)展強”理念，科學(xué)運用系統(tǒng)集成等方式方法，著力構(gòu)建黨建工作新體系，積極實施核心工程、堡壘工程、旗幟工程、廉潔工程、文化工程、幫扶工程、制度工程、考核工程等八大工程，堅持黨務(wù)工作與企業(yè)生產(chǎn)“兩手抓”，堅持黨建工作與企業(yè)文化“雙推進(jìn)”，壓實黨委主體責(zé)任，充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用，形成了黨的建設(shè)與企業(yè)發(fā)展雙贏的大格局，打造了“熱電黨建”特色品牌。
廉潔建設(shè)取得新突破。認(rèn)真貫徹落實中央和省市紀(jì)委及國企工委的決策部署，學(xué)習(xí)市紀(jì)委傅遜書記在市直國企黨風(fēng)廉潔建設(shè)座談會上的講話精神，按照市財政紀(jì)檢組要求，強化紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，開展“理想引廉、制度管廉、教育養(yǎng)廉、監(jiān)督促廉、環(huán)境育廉、表率帶廉、案例警廉、個人述廉”八廉教育，準(zhǔn)確把握和運用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，抓早抓小、挺紀(jì)在前，守住底線、不越紅線、不碰高壓線，狠抓反腐倡廉建設(shè)責(zé)任制的落實，構(gòu)筑不敢腐、不能腐、不想腐的常效機制，著力營造忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)做人做事的濃厚氛圍，助力公司健康發(fā)展。
二、2016年度經(jīng)濟運行態(tài)勢
2016年受電價持續(xù)下調(diào)、煤價暴漲和環(huán)保治理成本增加等因素影響，主要經(jīng)濟指標(biāo)有所下降；資金市場融資環(huán)境比較寬松，企業(yè)資金成本有所下降；從威海熱電發(fā)展形勢看，煤熱聯(lián)動政策啟動，蒸汽價格實行微調(diào)給生產(chǎn)成本大幅增加下穩(wěn)增長提供了政策支持。
三、未來發(fā)展戰(zhàn)略和面臨風(fēng)險的分析
1、發(fā)展戰(zhàn)略
2017年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深化之年，是十九大召開之年，在市委市政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在國企工委和國資辦及有關(guān)部門大力支持下，深入貫徹黨的十八大和十八屆歷次全會精神，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話和治國理政新理論新思想新戰(zhàn)略，貫徹市第十五次黨代會精神，加強從嚴(yán)管黨治黨的新要求，切實增強“四個意識”，特別是核心意識、看齊意識，堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，以攻城拔寨的決心實施節(jié)能減排，以鐵一般的意志和手腕抓實抓好安全生產(chǎn)，以攻堅克難的韌勁克服煤炭及各種原材料漲價因素，凝心聚力鑄煉創(chuàng)新智慧熱電惠民生特色品牌，繼續(xù)不斷強化許黨為民的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，以奮進(jìn)有為和夙夜在公的精神狀態(tài)，唱響“做強做優(yōu)做實”主旋律，全面完成國資辦下達(dá)的各項工作任務(wù)，提升創(chuàng)新智慧熱電建設(shè)新水平，不辜負(fù)市委市政府和百姓的期望，為實現(xiàn)現(xiàn)代化幸福威海建設(shè)新跨域做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
2、面臨的風(fēng)險
a、面臨經(jīng)濟下行的壓力，電力需求降低，影響電價和機組利用率，電價下調(diào)又縮減了利潤空間，電價下調(diào)了66.7元/千度。
b、環(huán)保治理大幅增加了企業(yè)邊際運行成本，超低排放增加運行成本11200萬元。
c、煤炭在去年高位運行的情況下，現(xiàn)在還在繼續(xù)上升，占生產(chǎn)成本75%的煤炭價格讓企業(yè)承受巨大的壓力，標(biāo)煤單價達(dá)到1000元/噸左右。
d、財務(wù)費用增加、人工費用上漲。
e、供汽、供暖維持全省最低價格。
四、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任履職情況
1、依法召開董事會會議，充分發(fā)揮了董事會的決策作用。2016年全年召開董事會11次，審議議題20個，對年度預(yù)算完成情況、年度預(yù)算、新上中水利用項目、三重一大等重大事項進(jìn)行了審議并作出決議。
2、報告期內(nèi)公司董事會對出資人出臺政策和批復(fù)的執(zhí)行情況。
公司嚴(yán)格執(zhí)行國資辦《威海市市管國有企業(yè)全面預(yù)算管理指引》、《關(guān)于加強市管國有企業(yè)資金管理工作的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步加強和規(guī)范市管國有企業(yè)財務(wù)管理工作的通知》等有關(guān)文件要求，建立完善企業(yè)內(nèi)部控制體系，強化預(yù)算管理，規(guī)范管理業(yè)務(wù)流程。在資金管理上做到“六統(tǒng)一”，對資金的支付審批按新流程規(guī)定執(zhí)行，做到了資金管理的合法性、安全性和效益性的合理統(tǒng)一。
董事會按程序向出資人報請了2016年財務(wù)預(yù)算方案、建設(shè)中水利用項目等重大事項，出資人研究后作出了批復(fù)。
3、公司治理呈現(xiàn)高站位、新氣象
做強做優(yōu)做實國企，關(guān)鍵在黨委，核心在黨委，歸根結(jié)底還在人。依據(jù)《黨章》和《公司法》，嚴(yán)格執(zhí)行“雙向進(jìn)入、交叉任職”，宜分則分、宜兼則兼。一是牢固國企姓“黨”的觀念，確保黨委在公司的法定地位，八成黨委委員兼任公司董事會成員，忠誠履行一崗雙責(zé)、黨政同責(zé)、失職追責(zé)、相互監(jiān)督、減少失誤的規(guī)定要求。二是講紀(jì)律、守規(guī)矩，嚴(yán)肅黨組織的地位與作用，堅持民主集中制原則，堅持黨務(wù)、廠務(wù)公開，凡涉及“三重一大”項目、經(jīng)營原則、發(fā)展規(guī)劃、全面預(yù)算、資金運行等事項，事先都經(jīng)黨委會研究討論和把關(guān)定向，實現(xiàn)了黨委決議與董事會決策的有效統(tǒng)一，監(jiān)事會的有效監(jiān)督。三是團結(jié)協(xié)作、緊密配合，班子成員在職責(zé)上分、目標(biāo)上合，在權(quán)限上分、思想上合，相互尊重、相互支持，能夠容錯、善心糾錯，形成心往一處想、勁往一處使，真誠共事、真心合作的良好局面。全年召開黨委會18次，董事會11次，監(jiān)事會8次，經(jīng)營班子會議26次，有力有效地保障了公司各項事業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。
4、年度內(nèi)發(fā)生的重大事項及對企業(yè)的影響
重大資產(chǎn)處置：對綠能公司、主廠區(qū)1號冷卻塔等資產(chǎn)的處置，清理無效資產(chǎn)2460萬元。
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