集團審計部在全市優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評選中榮獲“全市優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎”

發(fā)布時間：

2024-08-12 10:11

近日，由市審計局內(nèi)審指導中心與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合主辦的“2022年度全市優(yōu)秀內(nèi)部審計項目”評選結(jié)果公布。經(jīng)過組織推薦、專家評審，由集團審計部報送的收費政策制度履行情況專項審計項目在威海全域各行業(yè)報送的19個項目中成功上榜，榮獲“全市優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎”。

據(jù)了解，此次評比由審計部部長戚翰帶隊，組員楊明、王鵬媛、唐銘軒共同完成。主要對企業(yè)經(jīng)營管理過程中涉及的采暖收費，蒸汽收費，電費收費，配套費收費，粉煤灰、爐渣、石膏銷售，房租收費，設(shè)計收費，培訓收費等8類收費項目，11個關(guān)鍵業(yè)務流程，24個主要風險點進行了全面、客觀的審計監(jiān)督。

過程中，審計組查閱了現(xiàn)行的收費政策依據(jù)、匯總梳理了業(yè)務流程，將數(shù)據(jù)資料分析與實地走訪相結(jié)合，對主要風險點逐一分析排查。針對排查出的未完全按照規(guī)定履行、無明確政策依據(jù)、執(zhí)行標準不統(tǒng)一等問題，提出了合理化建議，做到了以專項審計為手段，識別內(nèi)部控制缺陷，提升現(xiàn)有管理水平，形成“發(fā)現(xiàn)問題-落實整改-改善管理”的良性循環(huán)。

今后，審計部全體成員將根據(jù)內(nèi)部審計準則的指導，不斷提升審計項目的質(zhì)量和規(guī)范化水平，深入開展研究型審計，拓展審計深度和廣度，促進企業(yè)內(nèi)部管理完善，更好的為領(lǐng)導決策服務。